info Empenho
Número
01120510/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2023
Valor
R$ 9.636,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Centro de Custo
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO DE N° 313/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.770.879/0001-56
library_books Licitação
Número
PE030/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/06/2021
Data Publicação
04/03/2021
Valor Estimado
R$ 989.867,40
Valor Total
R$ 754.980,60
assignment Contrato
Número
0313/2021-SMS
Data Assinatura
19/08/2021
Vigência
19/08/2021 - 18/08/2026
Valor Total
R$ 3.272.120,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A1. | R$ 8,03 | 100,000000 | R$ 803,00 |
| 2 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A2. | R$ 8,03 | 1.000,000000 | R$ 8.030,00 |
| 3 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO E. | R$ 8,03 | 100,000000 | R$ 803,00 |
| Total | R$ 9.636,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 29/12/2023 | 29120131 | R$ 6.157,56 |
| Total | R$ 6.157,56 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/01/2024 | R$ 3.478,44 |
| Total | R$ 3.478,44 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO DE N° 313/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 21/02/2024 | 21020044 | R$ 3.478,44 |
| Total | R$ 3.478,44 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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