info Empenho
Número
01120477/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2022
Valor
R$ 23.760,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QGH-5152, NAS LOCALIDADES DE PIRAJA/ FLORES/ SANTA ROSA/ OLHO DAGUA DO PAJÉ/ BILHEIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PE22008-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.038.119/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22008-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.225.297,88
Valor Total
R$ 1.931.631,36
assignment Contrato
Número
0115/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 725.760,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BILHEIRA VIII. | R$ 10,00 | 2.376,000000 | R$ 23.760,00 |
| Total | R$ 23.760,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25438 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QGH-5152, NAS LOCALIDADES DE PIRAJA/ FLORES/ SANTA ROSA/ OLHO DAGUA DO PAJÉ/ BILHEIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PE22008-SME | 27/12/2022 | 226 | R$ 15.840,00 | |
| Total | R$ 15.840,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2022 | 01120081 | R$ 7.920,00 |
| Total | R$ 7.920,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 15.840,00 |
| Total | R$ 15.840,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QGH-5152, NAS LOCALIDADES DE PIRAJA/ FLORES/ SANTA ROSA/ OLHO DAGUA DO PAJÉ/ BILHEIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PE22008-SME | 13/02/2023 | 13020011 | R$ 15.840,00 |
| Total | R$ 15.840,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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