info Empenho
Número
01120475/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2023
Valor
R$ 8.919,36
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LWD-8J59, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO / CACIMBA DOS RIBEIROS (MANHÃ/TARDE). PE23002-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.324.340/0001-57
library_books Licitação
Número
PE23002-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2023
Data Publicação
12/01/2023
Valor Estimado
R$ 8.028.550,08
Valor Total
R$ 3.834.167,04
assignment Contrato
Número
0168/2023-SME
Data Assinatura
08/11/2023
Vigência
08/11/2023 - 08/11/2025
Valor Total
R$ 309.830,40
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA I | R$ 9,78 | 912,000000 | R$ 8.919,36 |
Total | R$ 8.919,36 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
20641 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LWD-8J59, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO / CACIMBA DOS RIBEIROS (MANHÃ/TARDE). PE23002-SME. | 29/12/2023 | 142 | R$ 7.041,60 | |
Total | R$ 7.041,60 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120547 | R$ 1.877,76 |
Total | R$ 1.877,76 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 7.041,60 |
Total | R$ 7.041,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LWD-8J59, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO / CACIMBA DOS RIBEIROS (MANHÃ/TARDE). PE23002-SME. | 22/02/2024 | 22020117 | R$ 7.041,60 |
Total | R$ 7.041,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |