info Empenho
Número
01120435/2023
Unidade Orçamentária
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2023
Valor
R$ 2.380,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADAS A ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA, UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME O CONTRATO DE N° 137/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE22027-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2022
Data Publicação
19/07/2022
Valor Estimado
R$ 381.387,75
Valor Total
R$ 300.734,05
assignment Contrato
Número
0137/2023-SMS
Data Assinatura
06/06/2023
Vigência
06/06/2023 - 05/06/2024
Valor Total
R$ 59.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,95 | 400,000000 | R$ 2.380,00 |
| Total | R$ 2.380,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19418
Data: 19/12/2023
Valor: R$ 2.380,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADAS A ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA, UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME O CONTRATO DE N° 137/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
| Número: 1218 | Data Emissão: 19/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 2.380,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.380,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 00000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230093924579 | Chave Acesso: 23231213037358000130550010000012181855510997 | Chave Verific: 23231213037358000130550010000012181855510997 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 400.0000 | R$ 5,95 | R$ 2.380,00 |
Total Geral: R$ 2.380,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.380,00 |
| Total | R$ 2.380,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADAS A ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA, UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME O CONTRATO DE N° 137/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 | 15/03/2024 | 15030019 | R$ 2.380,00 |
| Total | R$ 2.380,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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