info Empenho
Número
01120346/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2023
Valor
R$ 18.024,16
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
GARANTIA E MANUTENÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCO-6951, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/ CONTENDAS/ SOBRAL / UFC/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UVA-CIDAO/ UVA-BETANIA/ BAIRRO DO JUNCO/ UVA (MANHÃ/ NOITE). PE22011-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.038.119/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22011-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.800.885,76
Valor Total
R$ 1.779.742,08
assignment Contrato
Número
0149/2022-SME
Data Assinatura
04/08/2022
Vigência
04/08/2022 - 04/02/2026
Valor Total
R$ 1.092.833,28
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BARACHO VI | R$ 8,47 | 2.128,000000 | R$ 18.024,16 |
| Total | R$ 18.024,16 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20560
Data: 28/12/2023
Valor: R$ 14.229,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCO-6951, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/ CONTENDAS/ SOBRAL / UFC/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UVA-CIDAO/ UVA-BETANIA/ BAIRRO DO JUNCO/ UVA (MANHÃ/ NOITE). PE22011-SME.
| Número: 547 | Data Emissão: 27/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 14.229,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.229,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 200021212 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ljm937vghzetuxf42osawn5qbr8 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BARACHO VI | QUILOMETRO | 1680.0000 | R$ 8,47 | R$ 14.229,60 |
Total Geral: R$ 14.229,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120522 | R$ 3.794,56 |
| Total | R$ 3.794,56 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 14.229,60 |
| Total | R$ 14.229,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCO-6951, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/ CONTENDAS/ SOBRAL / UFC/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UVA-CIDAO/ UVA-BETANIA/ BAIRRO DO JUNCO/ UVA (MANHÃ/ NOITE). PE22011-SME. | 23/02/2024 | 23020119 | R$ 14.229,60 |
| Total | R$ 14.229,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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