info Empenho
Número
01120277/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2023
Valor
R$ 578,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de café, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:009/2023 Licitação:pe22035.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE22035-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/01/2023
Data Publicação
11/11/2022
Valor Estimado
R$ 193.041,00
Valor Total
R$ 158.064,80
assignment Contrato
Número
009/2023-SEDHAS
Data Assinatura
14/02/2023
Vigência
14/02/2023 - 14/02/2024
Valor Total
R$ 11.125,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 8,90 | 65,000000 | R$ 578,50 |
| Total | R$ 578,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19810
Data: 18/12/2023
Valor: R$ 578,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de café, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:009/2023 Licitação:pe22035.
| Número: 47654 | Data Emissão: 15/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 578,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 578,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230092843189 | Chave Acesso: 23231235043876000108550010000476541721790180 | Chave Verific: 23231235043876000108550010000476541721790180 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | PACOTE | 65.0000 | R$ 8,90 | R$ 578,50 |
Total Geral: R$ 578,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 578,50 |
| Total | R$ 578,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de café, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:009/2023 Licitação:pe22035. | 14/03/2024 | 14030035 | R$ 578,50 |
| Total | R$ 578,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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