info Empenho
Número
01120164/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2020
Valor
R$ 42.480,99
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ELOS CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REPERCUSSÃO FINANCEIRA NO VALOR DE - R$ 15.261,66 O EQUIVALENTE A - 3,35% DO VALOR DO CONTRATO. NO QUAL O VALOR DE ACRESCIMO É DE R$ 42.480,99 E O VALOR DE DECRESCIMO É DE R$ 42.480,99
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.694.788/0001-57
library_books Licitação
Número
CP011/2016
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
29/08/2016
Data Publicação
18/07/2016
Valor Estimado
R$ 641.887,75
Valor Total
R$ 455.757,89
assignment Contrato
Número
2018190601
Data Assinatura
21/06/2018
Vigência
10/07/2018 - 29/12/2020
Valor Total
R$ 465.798,64
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA | R$ 42.480,99 | 1,000000 | R$ 42.480,99 |
| Total | R$ 42.480,99 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15060
Data: 23/12/2020
Valor: R$ 42.480,99
Descrição / Justificativa: REPERCUSSÃO FINANCEIRA NO VALOR DE - R$ 15.261,66 O EQUIVALENTE A - 3,35% DO VALOR DO CONTRATO. NO QUAL O VALOR DE ACRESCIMO É DE R$ 42.480,99 E O VALOR DE DECRESCIMO É DE R$ 42.480,99
| Número: 101842 | Data Emissão: 23/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 42.480,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.480,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4210 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: GI3I8FIIREFC | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 42.480,99 | R$ 42.480,99 |
Total Geral: R$ 42.480,99
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 42.480,99 |
| Total | R$ 42.480,99 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REPERCUSSÃO FINANCEIRA NO VALOR DE - R$ 15.261,66 O EQUIVALENTE A - 3,35% DO VALOR DO CONTRATO. NO QUAL O VALOR DE ACRESCIMO É DE R$ 42.480,99 E O VALOR DE DECRESCIMO É DE R$ 42.480,99 | 07/04/2021 | 07040031 | R$ 42.480,99 |
| Total | R$ 42.480,99 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})