info Empenho
Número
01120124/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2016
Valor
R$ 126,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CENTROS DE EDUCACAO INFITAL DO PROARES
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.458.279/0001-63
library_books Licitação
Número
CCP001/2016
Modalidade
Comparação de Preços
Data Homologação
27/10/2016
Data Publicação
18/10/2016
Valor Estimado
R$ 111.664,95
Valor Total
R$ 109.415,85
assignment Contrato
Número
0012016-1
Data Assinatura
30/11/2016
Vigência
30/11/2016 - 30/03/2017
Valor Total
R$ 58.296,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRAFÃO DE 20L - GARRAFÃO DE AGUA MINERAL POTAVEL | R$ 21,00 | 6,000000 | R$ 126,00 |
| Total | R$ 126,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22600
Data: 21/12/2016
Valor: R$ 126,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 003285 | Data Emissão: 21/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 126,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 126,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 2129523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160074559710 | Chave Acesso: 23161208458279000163550010000032850000032850 | Chave Verific: 23-1612-08.458.279/0001-63-55-001-000.003.285-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GARRAFÃO DE 20L - GARRAFÃO DE AGUA MINERAL POTAVEL | UNIDADE | 6.0000 | R$ 21,00 | R$ 126,00 |
Total Geral: R$ 126,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 126,00 |
| Total | R$ 126,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CENTROS DE EDUCACAO INFITAL DO PROARES | 20/09/2017 | 20090005 | R$ 126,00 |
| Total | R$ 126,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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