info Empenho
Número
01120124/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2016
Valor
R$ 126,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CENTROS DE EDUCACAO INFITAL DO PROARES
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.458.279/0001-63
library_books Licitação
Número
CCP001/2016
Modalidade
Comparação de Preços
Data Homologação
27/10/2016
Data Publicação
18/10/2016
Valor Estimado
R$ 111.664,95
Valor Total
R$ 109.415,85
assignment Contrato
Número
0012016-1
Data Assinatura
30/11/2016
Vigência
30/11/2016 - 30/03/2017
Valor Total
R$ 58.296,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRAFÃO DE 20L - GARRAFÃO DE AGUA MINERAL POTAVEL | R$ 21,00 | 6,000000 | R$ 126,00 |
| Total | R$ 126,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 126,00 |
| Total | R$ 126,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CENTROS DE EDUCACAO INFITAL DO PROARES | 20/09/2017 | 20090005 | R$ 126,00 |
| Total | R$ 126,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
