info Empenho
Número
01120107/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2017
Valor
R$ 86.403,17
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
USINA DE ASFALTO
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA O FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DA SECOMP, DE ACORDO COM PE 083/2017 - LOTE 01 - REF 12/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 2.922.548,28 | 0,020000 | R$ 86.403,17 |
| Total | R$ 86.403,17 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16031
Data: 27/12/2017
Valor: R$ 86.403,17
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA O FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DA SECOMP, DE ACORDO COM PE 083/2017 - LOTE 01 - REF 12/2017
| Número: 21593 | Data Emissão: 27/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 86.403,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 86.403,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 852276541 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 86.403,17
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 86.403,17 |
| Total | R$ 86.403,17 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA O FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DA SECOMP, DE ACORDO COM PE 083/2017 - LOTE 01 - REF 12/2017 | 24/01/2018 | 24010009 | R$ 86.403,17 |
| Total | R$ 86.403,17 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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