info Empenho
Número
01120074/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2023
Valor
R$ 185.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.351.006/0012-91
library_books Licitação
Número
PE22011-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/09/2022
Data Publicação
27/07/2022
Valor Estimado
R$ 13.307.200,00
Valor Total
R$ 10.959.414,00
assignment Contrato
Número
90/2022-SEINFRA
Data Assinatura
13/09/2022
Vigência
13/09/2022 - 13/01/2024
Valor Total
R$ 10.959.414,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | R$ 1,00 | 185.000,000000 | R$ 185.000,00 |
| Total | R$ 185.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18560
Data: 12/12/2023
Valor: R$ 155.708,43
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA.
| Número: 5589 | Data Emissão: 11/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 155.708,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 155.708,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 109554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230091049446 | Chave Acesso: 23231202351006001291550030000055891346455531 | Chave Verific: 2323 1202 3510 0600 1291 5500 3000 0055 8913 4645 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 155708.4300 | R$ 1,00 | R$ 155.708,43 |
Total Geral: R$ 155.708,43
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA. | 28/12/2023 | 28120074 | R$ 155.708,43 | |
| Total | R$ 155.708,43 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2023 | 01120048 | R$ 29.291,57 |
| Total | R$ 29.291,57 | ||
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