info Empenho
Número
01120065/2023
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2023
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20005 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. | 20/12/2023 | R$ 94.485,06 | ||
| Total | R$ 94.485,06 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. | 28/12/2023 | 28120366 | R$ 94.485,06 | |
| Total | R$ 94.485,06 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120126 | R$ 5.514,94 |
| Total | R$ 5.514,94 | ||
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