info Empenho
Número
01110557/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2022
Valor
R$ 34.214,94
Natureza
Rateio pela Participação em Consórcio Público
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
CONSORCIOS PUBLICOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATO DE PROGRAMA QUE TEM POR OBJETIVO A TRANSFERENCIA PELOS CONTRATANTES AO CONTRATO, DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REITOR ICARO DE S. MOREIRA-CE-R/UFC/SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022- 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.208.466/0001-66
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
01/2022-SMS
Data Assinatura
03/01/2022
Vigência
03/01/2022 - 31/12/2022
Valor Total
R$ 376.364,34
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO. | R$ 11,00 | 3.110,449100 | R$ 34.214,94 |
| Total | R$ 34.214,94 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 25644
Data: 15/12/2022
Valor: R$ 34.214,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATO DE PROGRAMA QUE TEM POR OBJETIVO A TRANSFERENCIA PELOS CONTRATANTES AO CONTRATO, DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REITOR ICARO DE S. MOREIRA-CE-R/UFC/SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022- 2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 34.214,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.214,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 34.214,94
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 34.214,94 |
| Total | R$ 34.214,94 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATO DE PROGRAMA QUE TEM POR OBJETIVO A TRANSFERENCIA PELOS CONTRATANTES AO CONTRATO, DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REITOR ICARO DE S. MOREIRA-CE-R/UFC/SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022- 2025. | 24/01/2023 | 24010013 | R$ 34.214,94 |
| Total | R$ 34.214,94 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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