info Empenho
Número
01110555/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2017
Valor
R$ 7.754,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NRC 0587-CE NAS LOCALIDADES DE AGUA BRANCA/SITIO SAO JOAO/AGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JORDAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.597.999/0001-30
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-184
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/12/2018
Valor Total
R$ 71.340,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15879 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NRC 0587-CE NAS LOCALIDADES DE AGUA BRANCA/SITIO SAO JOAO/AGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JORDAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 22/12/2017 | 134 | R$ 2.584,80 | |
| 15896 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NRC 0587-CE NAS LOCALIDADES DE AGUA BRANCA/SITIO SAO JOAO/AGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JORDAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 21/12/2017 | 129 | R$ 5.169,60 | |
| Total | R$ 7.754,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 7.754,40 |
| Total | R$ 7.754,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NRC 0587-CE NAS LOCALIDADES DE AGUA BRANCA/SITIO SAO JOAO/AGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JORDAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 20/03/2018 | 20030034 | R$ 2.584,80 |
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NRC 0587-CE NAS LOCALIDADES DE AGUA BRANCA/SITIO SAO JOAO/AGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JORDAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 31/01/2018 | 31010031 | R$ 5.169,60 |
| Total | R$ 7.754,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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