info Empenho
Número
01110503/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
01/11/2017
Valor
R$ 35.280,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE
Centro de Custo
CONVÊNIOS
Descrição/Objeto do Empenho
Repasse mensal de recursos para o FUNDAE, destinado a coletiva de despesas e custeio, manutencao de pequenos investimentos que concorram para a garantia do funcionamento do C.S.E.T.I MARIA DORILENE ARRUDA ARAGAO. CONVENIO 2017012403.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.319.343/0001-20
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14760
Data: 30/11/2017
Valor: R$ 11.703,00
Descrição / Justificativa: Repasse mensal de recursos para o FUNDAE, destinado a coletiva de despesas e custeio, manutencao de pequenos investimentos que concorram para a garantia do funcionamento do C.S.E.T.I MARIA DORILENE ARRUDA ARAGAO. CONVENIO 2017012403.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.703,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.703,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 59891 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14761
Data: 12/12/2017
Valor: R$ 11.703,00
Descrição / Justificativa: Repasse mensal de recursos para o FUNDAE, destinado a coletiva de despesas e custeio, manutencao de pequenos investimentos que concorram para a garantia do funcionamento do C.S.E.T.I MARIA DORILENE ARRUDA ARAGAO. CONVENIO 2017012403.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.703,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.703,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 59891 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 23.406,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Repasse mensal de recursos para o FUNDAE, destinado a coletiva de despesas e custeio, manutencao de pequenos investimentos que concorram para a garantia do funcionamento do C.S.E.T.I MARIA DORILENE ARRUDA ARAGAO. CONVENIO 2017012403. | 19/12/2017 | 19120026 | R$ 11.703,00 | |
| Repasse mensal de recursos para o FUNDAE, destinado a coletiva de despesas e custeio, manutencao de pequenos investimentos que concorram para a garantia do funcionamento do C.S.E.T.I MARIA DORILENE ARRUDA ARAGAO. CONVENIO 2017012403. | 19/12/2017 | 19120031 | R$ 11.703,00 | |
| Total | R$ 23.406,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/11/2017 | 01110201 | R$ 11.874,00 |
| Total | R$ 11.874,00 | ||
}})
}})
}})
}})
}})