info Empenho
Número
01110399/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 999.119,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
59.128.553/0021-10
library_books Licitação
Número
PE23006-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2024
Data Publicação
27/11/2023
Valor Estimado
R$ 12.480.499,00
Valor Total
R$ 16.266.400,00
assignment Contrato
Número
11/2024-SEINFR
Data Assinatura
05/02/2024
Vigência
05/02/2024 - 05/02/2026
Valor Total
R$ 18.877.052,84
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | R$ 5.150,10 | 194,000000 | R$ 999.119,40 |
| Total | R$ 999.119,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18651
Data: 11/11/2024
Valor: R$ 193.077,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
| Número: 23779 | Data Emissão: 08/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 193.077,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 193.077,25 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 08/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240066223352 | Chave Acesso: 23241159128553002110550550000237791100235916 | Chave Verific: 23241159128553002110550550000237791100235916 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 37.4900 | R$ 5.150,10 | R$ 193.077,25 |
Cód. Liquidação: 18883
Data: 27/11/2024
Valor: R$ 164.700,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
| Número: 23878 | Data Emissão: 27/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 164.700,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 164.700,20 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 27/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240073318895 | Chave Acesso: 23241159128553002110550550000238781100236902 | Chave Verific: 23241159128553002110550550000238781100236902 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 31.9800 | R$ 5.150,10 | R$ 164.700,20 |
Cód. Liquidação: 18868
Data: 25/11/2024
Valor: R$ 170.159,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
| Número: 23848 | Data Emissão: 25/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 170.159,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 170.159,30 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240072360164 | Chave Acesso: 23241159128553002110550550000238481100236601 | Chave Verific: 23241159128553002110550550000238481100236601 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 33.0400 | R$ 5.150,10 | R$ 170.159,30 |
Cód. Liquidação: 18865
Data: 27/11/2024
Valor: R$ 177.575,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
| Número: 23877 | Data Emissão: 27/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 177.575,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177.575,45 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 27/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240073317156 | Chave Acesso: 23241159128553002110550550000238771100236891 | Chave Verific: 23241159128553002110550550000238771100236891 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 34.4800 | R$ 5.150,10 | R$ 177.575,45 |
Total Geral: R$ 705.512,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024. | 17/12/2024 | 17120163 | R$ 193.077,25 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024. | 17/12/2024 | 17120120 | R$ 177.575,45 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024. | 17/12/2024 | 17120119 | R$ 164.700,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024. | 17/12/2024 | 17120118 | R$ 170.159,30 | |
| Total | R$ 705.512,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2024 | 01110511 | R$ 175.927,42 |
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2024 | 01110496 | R$ 117.679,78 |
| Total | R$ 293.607,20 | ||
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