info Empenho
Número
01110350/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2017
Valor
R$ 142.499,34
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PÚBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF A 29ª E 30ª MEDICAO DA LOCACAO DE 61 DIARIAS DE 02 MAQUINAS PA CARREG. DE PNEUS E 61 DIARIAS DE 02 CACAMBAS,MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO, A SERV. DA LIMP.PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM 036/2015.REF 11 E 12/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.080.605/0001-30
library_books Licitação
Número
PP036/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/06/2015
Data Publicação
04/05/2015
Valor Estimado
R$ 666.733,33
Valor Total
R$ 1.705.320,00
assignment Contrato
Número
036/2015
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
16/06/2015 - 30/12/2020
Valor Total
R$ 3.901.212,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO CAÇAMBA | R$ 373,02 | 61,000000 | R$ 22.754,67 |
| 2 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO CAÇAMBA MOD. 24.250 CAP MINIMA 14M³ | R$ 373,02 | 61,000000 | R$ 22.754,67 |
| 3 | LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA DE PNEU COM CONCHA DE 3M³ MOD. 416 E CATERPILLAR | R$ 795,00 | 61,000000 | R$ 48.495,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA DE PNEU COM CONCHA DE 3M³ MOD. 416 E CATERPILLAR ANO 2010 | R$ 795,00 | 61,000000 | R$ 48.495,00 |
| Total | R$ 142.499,34 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14834
Data: 11/12/2017
Valor: R$ 56.065,32
Descrição / Justificativa: REF A 29ª E 30ª MEDICAO DA LOCACAO DE 61 DIARIAS DE 02 MAQUINAS PA CARREG. DE PNEUS E 61 DIARIAS DE 02 CACAMBAS,MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO, A SERV. DA LIMP.PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM 036/2015.REF 11 E 12/2017.
| Número: 182 | Data Emissão: 11/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 56.065,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 56.065,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4755 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 25ZTBU4K | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16120
Data: 28/12/2017
Valor: R$ 56.065,32
Descrição / Justificativa: REF A 29ª E 30ª MEDICAO DA LOCACAO DE 61 DIARIAS DE 02 MAQUINAS PA CARREG. DE PNEUS E 61 DIARIAS DE 02 CACAMBAS,MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO, A SERV. DA LIMP.PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM 036/2015.REF 11 E 12/2017.
| Número: 184 | Data Emissão: 28/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 56.065,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 56.065,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4755 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: AHYHPDLD | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 112.130,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF A 29ª E 30ª MEDICAO DA LOCACAO DE 61 DIARIAS DE 02 MAQUINAS PA CARREG. DE PNEUS E 61 DIARIAS DE 02 CACAMBAS,MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO, A SERV. DA LIMP.PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM 036/2015.REF 11 E 12/2017. | 29/12/2017 | 29120089 | R$ 56.065,32 | |
| Total | R$ 56.065,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| DESPESA CANCELADA A PEDIDO DA SECRETARIA. | 29/12/2017 | 29120108 | R$ 30.368,70 |
| Total | R$ 30.368,70 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 56.065,32 |
| Total | R$ 56.065,32 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF A 29ª E 30ª MEDICAO DA LOCACAO DE 61 DIARIAS DE 02 MAQUINAS PA CARREG. DE PNEUS E 61 DIARIAS DE 02 CACAMBAS,MOTORISTAS, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO, A SERV. DA LIMP.PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM 036/2015.REF 11 E 12/2017. | 22/01/2018 | 22010020 | R$ 56.065,32 |
| Total | R$ 56.065,32 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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