info Empenho
Número
01110271/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2023
Valor
R$ 11.550,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de refeição para os atendimentos dos usuários do Centro POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 080/2021-SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
AD093/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 216.500,00
Valor Total
R$ 216.500,00
assignment Contrato
Número
080/2021-SEDHAS
Data Assinatura
29/12/2021
Vigência
29/12/2021 - 29/06/2024
Valor Total
R$ 392.580,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFEIÇÃO TIPO I. | R$ 15,00 | 560,000000 | R$ 8.400,00 |
| 2 | LANCHE. | R$ 10,00 | 315,000000 | R$ 3.150,00 |
| Total | R$ 11.550,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20047
Data: 01/12/2023
Valor: R$ 11.550,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de refeição para os atendimentos dos usuários do Centro POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 080/2021-SEDHAS.
| Número: 390 | Data Emissão: 22/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 11.550,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.550,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230084799693 | Chave Acesso: 23231111054102000106550010000003901459909060 | Chave Verific: 23231111054102000106550010000003901459909060 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFEIÇÃO TIPO I. | UNIDADE | 560.0000 | R$ 15,00 | R$ 8.400,00 |
| 002 | LANCHE. | UNIDADE | 315.0000 | R$ 10,00 | R$ 3.150,00 |
Total Geral: R$ 11.550,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 11.550,00 |
| Total | R$ 11.550,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de refeição para os atendimentos dos usuários do Centro POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 080/2021-SEDHAS. | 23/02/2024 | 23020288 | R$ 11.550,00 |
| Total | R$ 11.550,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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