info Empenho
Número
01110164/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2023
Valor
R$ 185,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição limpador, esponja e lustra moveis, destinado a sedhas. RECURSO PROPRIO. Contrato:043/2023 Licitação:pe22031.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
043/2023-SEDHAS
Data Assinatura
06/07/2023
Vigência
25/07/2023 - 25/07/2025
Valor Total
R$ 7.539,02
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | R$ 2,46 | 30,000000 | R$ 73,80 |
| 2 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | R$ 2,10 | 30,000000 | R$ 63,00 |
| 3 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. | R$ 2,45 | 20,000000 | R$ 49,00 |
| Total | R$ 185,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17727
Data: 20/11/2023
Valor: R$ 185,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição limpador, esponja e lustra moveis, destinado a sedhas. RECURSO PROPRIO. Contrato:043/2023 Licitação:pe22031.
| Número: 13035 | Data Emissão: 16/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 185,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 185,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230082879618 | Chave Acesso: 23231126644910000109550010000130351347007151 | Chave Verific: 23231126644910000109550010000130351347007151 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 2,46 | R$ 73,80 |
| 002 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. | FRASCO | 20.0000 | R$ 2,45 | R$ 49,00 |
| 003 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | PACOTE | 30.0000 | R$ 2,10 | R$ 63,00 |
Total Geral: R$ 185,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição limpador, esponja e lustra moveis, destinado a sedhas. RECURSO PROPRIO. Contrato:043/2023 Licitação:pe22031. | 20/12/2023 | 20120016 | R$ 185,80 | |
| Total | R$ 185,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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