info Empenho
Número
01110159/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
01/11/2018
Valor
R$ 12.164,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. RP060/2018-SME, RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 15 DE 16/05/2013-PROG. EI - NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL TD.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.392.514/0001-00
library_books Licitação
Número
RP060/2018-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
15/08/2015
Data Publicação
15/08/2018
Valor Estimado
R$ 224.705,22
Valor Total
R$ 226.784,46
assignment Contrato
Número
099/2018-SME
Data Assinatura
15/08/2018
Vigência
15/08/2018 - 31/12/2018
Valor Total
R$ 72.963,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREME DENTAL 50G | R$ 3,47 | 400,000000 | R$ 1.388,00 |
| 2 | ESCOVA DENTAL INFANTIL | R$ 2,10 | 800,000000 | R$ 1.680,00 |
| 3 | SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 1000 ML | R$ 20,34 | 400,000000 | R$ 8.136,00 |
| 4 | SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 1 LITRO CONCENTRADO PH 5,05 -6,0 | R$ 4,80 | 200,000000 | R$ 960,00 |
| Total | R$ 12.164,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16034
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 12.164,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. RP060/2018-SME, RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 15 DE 16/05/2013-PROG. EI - NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL TD.
| Número: 3593 | Data Emissão: 30/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 12.164,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.164,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180076545692 | Chave Acesso: 23181121392514000100550010000035931000035938 | Chave Verific: 23-1811-21.392.514/0001-00-55-001-000.003.593-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 12.164,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. RP060/2018-SME, RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 15 DE 16/05/2013-PROG. EI - NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL TD. | 18/12/2018 | 18120094 | R$ 12.164,00 | |
| Total | R$ 12.164,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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