info Empenho
Número
01110152/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2022
Valor
R$ 223,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para aquisição de material gráfico sendo 400 crachás com dimensões: 10CM X 15CM, PAPEL CARTÃO SUPREMO 300G, 4 X 0 COR, COM FURO E CORDÃO COM PONTA DE METAL e adesivo formato 6x6, 4x0 cor em papel ades, conforme PE 172/21-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.039.457/0001-57
library_books Licitação
Número
PE172/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/12/2021
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.095.614,00
Valor Total
R$ 331.661,00
assignment Contrato
Número
18/2022-SEPLAG
Data Assinatura
17/02/2022
Vigência
17/02/2022 - 17/02/2023
Valor Total
R$ 66.620,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADESIVO: FORMATO 6 CM X 6 CM, 4 X 0 CORES, EM PAPEL ADESIVO, COM FACA DE CORTE ESPECIAL. | R$ 0,26 | 150,000000 | R$ 39,00 |
| 2 | CRACHÁ: 10CM X 15CM, PAPEL CARTÃO SUPREMO 300G, 4 X 0 CORES, COM FURO E CORDÃO COM PONTA DE METAL. | R$ 0,46 | 400,000000 | R$ 184,00 |
| Total | R$ 223,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21898
Data: 21/11/2022
Valor: R$ 223,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para aquisição de material gráfico sendo 400 crachás com dimensões: 10CM X 15CM, PAPEL CARTÃO SUPREMO 300G, 4 X 0 COR, COM FURO E CORDÃO COM PONTA DE METAL e adesivo formato 6x6, 4x0 cor em papel ades, conforme PE 172/21-SEPLAG.
| Número: 857 | Data Emissão: 21/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 223,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 223,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220076465039 | Chave Acesso: 23221136039457000157550010000008571000643494 | Chave Verific: 23-2211-36.039.457/0001-57-55-001-000.000.857-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ADESIVO: FORMATO 6 CM X 6 CM, 4 X 0 CORES, EM PAPEL ADESIVO, COM FACA DE CORTE ESPECIAL. | UNIDADE | 150.0000 | R$ 0,26 | R$ 39,00 |
| 002 | CRACHÁ: 10CM X 15CM, PAPEL CARTÃO SUPREMO 300G, 4 X 0 CORES, COM FURO E CORDÃO COM PONTA DE METAL. | UNIDADE | 400.0000 | R$ 0,46 | R$ 184,00 |
Total Geral: R$ 223,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para aquisição de material gráfico sendo 400 crachás com dimensões: 10CM X 15CM, PAPEL CARTÃO SUPREMO 300G, 4 X 0 COR, COM FURO E CORDÃO COM PONTA DE METAL e adesivo formato 6x6, 4x0 cor em papel ades, conforme PE 172/21-SEPLAG. | 09/12/2022 | 09120075 | R$ 223,00 | |
| Total | R$ 223,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})