info Empenho
Número
01110085/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2018
Valor
R$ 10.239,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JRC 2758-CE, NAS LOCALIDADES DE TORTO DE BAIXO/TORTO DE CIMA/PEDRINHAS/RAFAEL ARRUDA/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/TORTO/LAGOA DO MEIO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
110/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 1.043.631,81
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,18 | 3.220,000000 | R$ 10.239,60 |
| Total | R$ 10.239,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16563 | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JRC 2758-CE, NAS LOCALIDADES DE TORTO DE BAIXO/TORTO DE CIMA/PEDRINHAS/RAFAEL ARRUDA/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/TORTO/LAGOA DO MEIO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 11/12/2018 | 220 | R$ 9.260,16 | |
| Total | R$ 9.260,16 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JRC 2758-CE, NAS LOCALIDADES DE TORTO DE BAIXO/TORTO DE CIMA/PEDRINHAS/RAFAEL ARRUDA/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/TORTO/LAGOA DO MEIO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 27/12/2018 | 27120094 | R$ 9.260,16 | |
| Total | R$ 9.260,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO A MAIOR | 03/12/2018 | 03120056 | R$ 979,44 |
| Total | R$ 979,44 | ||
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