info Empenho
Número
01110051/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2023
Valor
R$ 850,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22024-SME.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
45.382.398/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22024-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/01/2023
Data Publicação
30/08/2022
Valor Estimado
R$ 3.303.000,00
Valor Total
R$ 2.421.300,00
assignment Contrato
Número
0111/2023-SME
Data Assinatura
26/06/2023
Vigência
26/06/2023 - 26/06/2024
Valor Total
R$ 153.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARINHA DE MILHO FLOCADA, PACOTE COM 500 G. | R$ 1,70 | 500,000000 | R$ 850,00 |
| Total | R$ 850,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17707
Data: 29/11/2023
Valor: R$ 850,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22024-SME.
| Número: 694 | Data Emissão: 27/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 850,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 850,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/11/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230086393846 | Chave Acesso: 23231145382398000106550010000006941100006943 | Chave Verific: 23231145382398000106550010000006941100006943 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FARINHA DE MILHO FLOCADA, PACOTE COM 500 G. | PACOTE | 500.0000 | R$ 1,70 | R$ 850,00 |
Cód. Liquidação: 17707
Data: 29/11/2023
Valor: R$ 850,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22024-SME.
| Número: 694 | Data Emissão: 27/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 850,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 850,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/11/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230086393846 | Chave Acesso: 23231145382398000106550010000006941100006943 | Chave Verific: 23231145382398000106550010000006941100006943 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FARINHA DE MILHO FLOCADA, PACOTE COM 500 G. | PACOTE | 500.0000 | R$ 1,70 | R$ 850,00 |
Total Geral: R$ 1.700,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22024-SME. | 21/12/2023 | 21120108 | R$ 850,00 | |
| Total | R$ 850,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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