info Empenho
Número
01110030/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2016
Valor
R$ 13.889,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP122/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2016
Data Publicação
28/07/2016
Valor Estimado
R$ 131.488,83
Valor Total
R$ 80.200,00
assignment Contrato
Número
122/2016
Data Assinatura
05/10/2016
Vigência
13/10/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 80.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA DE DESCARGA EXTERNA | R$ 16,00 | 30,000000 | R$ 480,00 |
| 2 | BUCHA RED. ROSCA 3/4 X 1/2 | R$ 0,45 | 100,000000 | R$ 45,00 |
| 3 | CAIXA SIFONADA 15X15X75 | R$ 14,80 | 15,000000 | R$ 222,00 |
| 4 | ADAPTADOR 32 X 1 | R$ 0,57 | 50,000000 | R$ 28,50 |
| 5 | BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA VASÃO TOTAL 3/4 | R$ 28,31 | 25,000000 | R$ 707,75 |
| 6 | BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4 | R$ 5,93 | 25,000000 | R$ 148,25 |
| 7 | CHUVEIRO PLASTICO | R$ 4,12 | 10,000000 | R$ 41,20 |
| 8 | COMANDO MONTA FLUX | R$ 57,07 | 15,000000 | R$ 856,05 |
| 9 | DUCHA HIGIENICA | R$ 24,17 | 15,000000 | R$ 362,55 |
| 10 | ENGATE DE 60 CM | R$ 2,26 | 20,000000 | R$ 45,20 |
| 11 | FITA VEDA ROSCA DE 18MM X 50 M | R$ 4,21 | 40,000000 | R$ 168,40 |
| 12 | GRELHA PLASTICA 15 X 15 | R$ 1,80 | 8,000000 | R$ 14,40 |
| 13 | LAVATORIO DE LOUÇA NA COR BRANCO | R$ 32,70 | 5,000000 | R$ 163,50 |
| 14 | MECANISMO COMPLETO (REPARO PARA DESCARGA) | R$ 91,87 | 10,000000 | R$ 918,70 |
| 15 | TORNEIRA PARA LAVATORIO 1194 | R$ 42,35 | 25,000000 | R$ 1.058,75 |
| 16 | TORNEIRA ESFERA 3/4 | R$ 13,54 | 25,000000 | R$ 338,50 |
| 17 | BACIA SANITARIO NA COR BRANCO | R$ 54,95 | 8,000000 | R$ 439,60 |
| 18 | BACIA PARA CAIXA DE ACOPLA NA COR BRANCO | R$ 70,25 | 10,000000 | R$ 702,50 |
| 19 | ELEMENTO FILTRANTE | R$ 52,12 | 40,000000 | R$ 2.084,80 |
| 20 | COLA PVC 75GR | R$ 2,80 | 25,000000 | R$ 70,00 |
| 21 | CANO ESGOSTO 40MM | R$ 2,00 | 60,000000 | R$ 120,00 |
| 22 | ESPUDE PARA VASO SANITARIO EM PVC | R$ 0,64 | 10,000000 | R$ 6,40 |
| 23 | SIFÃO UNIVERSAL | R$ 3,49 | 30,000000 | R$ 104,70 |
| 24 | ENGATE PLASTICO 1/2 X 1M | R$ 4,77 | 25,000000 | R$ 119,25 |
| 25 | COLA PARA JUNTA MOTOR 736 | R$ 4,90 | 10,000000 | R$ 49,00 |
| 26 | CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA 9L | R$ 17,14 | 30,000000 | R$ 514,20 |
| 27 | BUCHA TORNEIRA PLAST CARRAPETA 1/2 | R$ 0,23 | 200,000000 | R$ 46,00 |
| 28 | BUCHA TORNEIRA PLAST CARRAPETA 3/4 | R$ 0,23 | 200,000000 | R$ 46,00 |
| 29 | CUBA DE LOUÇA PARA LAVATORIO | R$ 34,78 | 15,000000 | R$ 521,70 |
| 30 | GATILHO CROMADO 1/2 | R$ 16,65 | 10,000000 | R$ 166,50 |
| 31 | MASSA PLASTICA 400G COM CATALIZADOR | R$ 9,33 | 15,000000 | R$ 139,95 |
| 32 | SIFÃO COPOFLEX BRANCO | R$ 5,00 | 20,000000 | R$ 100,00 |
| 33 | TORNEIRA PIA/COZINHA PAREDE ALONGADA 1/2 1159 | R$ 37,20 | 25,000000 | R$ 930,00 |
| 34 | KIT FACIL P/ REG 10 EM 1 C/ ACAB C-50 | R$ 72,35 | 20,000000 | R$ 1.447,00 |
| 35 | CAIXA SIFONADA QD 100 X 10 X 50 | R$ 6,20 | 5,000000 | R$ 31,00 |
| 36 | TORNEIRA COZINHA PAR18CM 1/2 C-23 1158 | R$ 26,10 | 25,000000 | R$ 652,50 |
| Total | R$ 13.889,85 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20291 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 09/11/2016 | 2461 | R$ 13.889,85 | |
| Total | R$ 13.889,85 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 13.889,85 |
| Total | R$ 13.889,85 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/01/2017 | 20010140 | R$ 13.889,85 |
| Total | R$ 13.889,85 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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