info Empenho
Número
01110002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2022
Valor
R$ 5.801,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE22027-SEPLAG.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PE22027-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2022
Data Publicação
19/07/2022
Valor Estimado
R$ 381.387,75
Valor Total
R$ 300.734,05
assignment Contrato
Número
0222/2022-SME
Data Assinatura
20/10/2022
Vigência
21/10/2022 - 21/10/2023
Valor Total
R$ 5.801,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,95 | 650,000000 | R$ 3.867,50 |
| 2 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,95 | 325,000000 | R$ 1.933,75 |
| Total | R$ 5.801,25 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21279
Data: 08/11/2022
Valor: R$ 5.801,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE22027-SEPLAG.
| Número: 950 | Data Emissão: 03/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 5.801,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.801,25 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 00000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220071947001 | Chave Acesso: 23221113037358000130550010000009501500542005 | Chave Verific: 23221113037358000130550010000009501500542005 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 650.0000 | R$ 5,95 | R$ 3.867,50 |
| 002 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 325.0000 | R$ 5,95 | R$ 1.933,75 |
Total Geral: R$ 5.801,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE22027-SEPLAG. | 30/11/2022 | 30110030 | R$ 5.801,25 | |
| Total | R$ 5.801,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 142.479,21 |
| Total | R$ 142.479,21 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Pagamento de INSS sobre folha de pagamentodos servidores efetivos e comissionados do SAAE de Sobral. | 20/01/2023 | 20010002 | R$ 142.479,21 |
| Total | R$ 142.479,21 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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