info Empenho
Número
01100773/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2021
Valor
R$ 4.420,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSC 7974, NAS LOCALIDADES DE APRAZIVEL/PAU D'ARQUINHO DOS RICARDOS/APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
106/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 402.684,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 3,40 | 1.300,000000 | R$ 4.420,00 |
| Total | R$ 4.420,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20847
Data: 18/11/2021
Valor: R$ 3.332,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSC 7974, NAS LOCALIDADES DE APRAZIVEL/PAU D'ARQUINHO DOS RICARDOS/APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
| Número: 642 | Data Emissão: 18/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 3.332,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.332,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 13564 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: aqt3xiwl9 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | UNIDADE | 980.0000 | R$ 3,40 | R$ 3.332,00 |
Total Geral: R$ 3.332,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSC 7974, NAS LOCALIDADES DE APRAZIVEL/PAU D'ARQUINHO DOS RICARDOS/APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 23/12/2021 | 23120085 | R$ 3.332,00 | |
| Total | R$ 3.332,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO ESTIMADO JÁ LIQUIDADO | 03/11/2021 | 03110193 | R$ 1.088,00 |
| Total | R$ 1.088,00 | ||
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