info Empenho
Número
01100709/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/10/2021
Valor
R$ 69,90
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
014/2021-SEDHAS
Data Assinatura
23/04/2021
Vigência
23/04/2021 - 22/04/2022
Valor Total
R$ 489,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | R$ 6,99 | 10,000000 | R$ 69,90 |
| Total | R$ 69,90 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20028 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 12/11/2021 | 6147 | R$ 69,90 | |
| Total | R$ 69,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 09/12/2021 | 09120034 | R$ 69,90 | |
| Total | R$ 69,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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