info Empenho
Número
01100629/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/10/2021
Valor
R$ 12.256,34
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DOS CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.167.998/0001-08
library_books Licitação
Número
AD044/20-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
29/12/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 179.983,82
Valor Total
R$ 179.983,82
assignment Contrato
Número
51/2020-SDHAS
Data Assinatura
29/12/2020
Vigência
29/12/2020 - 29/12/2021
Valor Total
R$ 92.840,58
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIMENTO EM PÓ INSTANTÂNEO SABOR MORANGO. APRESENTAÇÃO EM POTE CONTENDO 400G DO PRODUTO. | R$ 11,82 | 110,000000 | R$ 1.300,20 |
| 2 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G. | R$ 5,04 | 540,000000 | R$ 2.721,60 |
| 3 | SOPA DE MACARRÃO COM LEGUMES E CARNE 1KG. | R$ 18,05 | 220,000000 | R$ 3.971,00 |
| 4 | BALA(BOMBONS) - MASTIGÁVEL ARTIFICIAL SABORES DIVERSOS. | R$ 10,24 | 46,000000 | R$ 471,04 |
| 5 | PIRULITO BOLA CHICLE SABOR TUTTI FRUTTI. EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO COM 120 G DO PRODUTO. | R$ 10,13 | 70,000000 | R$ 709,10 |
| 6 | PAÇOQUINHA - PRODUTO COM AMÊNDOA DE CASTANHA DE CAJU MOÍDA E TORRADA, AMENDOIM MOÍDO E TORRADO, XILITOL E SAL. | R$ 22,84 | 135,000000 | R$ 3.083,40 |
| Total | R$ 12.256,34 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 12.256,34 |
| Total | R$ 12.256,34 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DOS CRAS | 09/02/2022 | 09020004 | R$ 12.256,34 |
| Total | R$ 12.256,34 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
