info Empenho
Número
01100320/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 28.800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NVE-1B64, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/ FLORES/ EMASA/ IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ ESTIVAS/ ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE) PE22009-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.038.119/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22009-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 6.947.349,12
Valor Total
R$ 4.411.900,80
assignment Contrato
Número
0126/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 898.560,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA ARACATIAÇÚ VI. | R$ 10,00 | 2.880,000000 | R$ 28.800,00 |
| Total | R$ 28.800,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16779 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NVE-1B64, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/ FLORES/ EMASA/ IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ ESTIVAS/ ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE) PE22009-SME. | 31/10/2024 | 794 | R$ 25.200,00 | |
| Total | R$ 25.200,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NVE-1B64, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/ FLORES/ EMASA/ IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ ESTIVAS/ ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE) PE22009-SME. | 08/11/2024 | 08110040 | R$ 25.200,00 | |
| Total | R$ 25.200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2024 | 01110052 | R$ 3.600,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
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