info Empenho
Número
01100087/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2020
Valor
R$ 59.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA.LOTE 02 ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM O PE032/2019.CONTRATO Nº001/2020-SEINF.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
001/2020-SEINF
Data Assinatura
02/01/2020
Vigência
02/01/2020 - 21/01/2023
Valor Total
R$ 3.913.286,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 59.000,00 | 1,000000 | R$ 59.000,00 |
| Total | R$ 59.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12324
Data: 03/11/2020
Valor: R$ 35.637,94
Descrição / Justificativa: REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA.LOTE 02 ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM O PE032/2019.CONTRATO Nº001/2020-SEINF.
| Número: 206214 | Data Emissão: 03/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 35.637,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.637,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 365S.4891.2036.9560099-U | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 35.637,94 | R$ 35.637,94 |
Cód. Liquidação: 13655
Data: 01/12/2020
Valor: R$ 23.362,06
Descrição / Justificativa: REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA.LOTE 02 ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM O PE032/2019.CONTRATO Nº001/2020-SEINF.
| Número: 215641 | Data Emissão: 01/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 23.362,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.362,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 283s.9933.6131..9034499-S | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 23.362,06 | R$ 23.362,06 |
Total Geral: R$ 59.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA.LOTE 02 ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM O PE032/2019.CONTRATO Nº001/2020-SEINF. | 18/12/2020 | 18120002 | R$ 35.637,94 | |
| Total | R$ 35.637,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 23.362,06 |
| Total | R$ 23.362,06 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA.LOTE 02 ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM O PE032/2019.CONTRATO Nº001/2020-SEINF. | 22/01/2021 | 22010024 | R$ 23.362,06 |
| Total | R$ 23.362,06 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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