info Empenho
Número
01100030/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/10/2020
Valor
R$ 2.625,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 201.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE055/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 334.694,16
Valor Total
R$ 235.472,04
assignment Contrato
Número
0249/2020-SAUDE
Data Assinatura
01/07/2020
Vigência
01/07/2020 - 30/06/2021
Valor Total
R$ 35.437,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL, NATURAL DA FONTE, SEM GAS, CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE,... | R$ 5,25 | 500,000000 | R$ 2.625,00 |
| Total | R$ 2.625,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11445
Data: 21/10/2020
Valor: R$ 2.625,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 201.
| Número: 305 | Data Emissão: 13/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 2.625,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.625,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 00000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200059567654 | Chave Acesso: 23201013037358000130550010000003051063010227 | Chave Verific: 23201013037358000130550010000003051063010227 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL, NATURAL DA FONTE, SEM GAS, CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE,... | UNIDADE | 500.0000 | R$ 5,25 | R$ 2.625,00 |
Total Geral: R$ 2.625,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 201. | 17/11/2020 | 17110063 | R$ 2.625,00 | |
| Total | R$ 2.625,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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