info Empenho
Número
01090678/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 4.188,03
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NLW 6A09, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / CONJUNTO JATOBÁ /COHAB II /COHAB I / CONJUNTO SANTO ANTONIO / BAIRRO DOM EXPEDITO / UVA BETANIA / CCH. (MANHÃ/NOITE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0697/2019-SME
Data Assinatura
04/10/2019
Vigência
04/10/2019 - 04/10/2025
Valor Total
R$ 908.622,27
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE III | R$ 4,07 | 1.029,000000 | R$ 4.188,03 |
| Total | R$ 4.188,03 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15871 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NLW 6A09, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / CONJUNTO JATOBÁ /COHAB II /COHAB I / CONJUNTO SANTO ANTONIO / BAIRRO DOM EXPEDITO / UVA BETANIA / CCH. (MANHÃ/NOITE). PP004/2019. | 25/10/2023 | 36 | R$ 3.711,84 | |
| Total | R$ 3.711,84 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NLW 6A09, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / CONJUNTO JATOBÁ /COHAB II /COHAB I / CONJUNTO SANTO ANTONIO / BAIRRO DOM EXPEDITO / UVA BETANIA / CCH. (MANHÃ/NOITE). PP004/2019. | 16/11/2023 | 16110018 | R$ 3.711,84 | |
| Total | R$ 3.711,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/11/2023 | 01110062 | R$ 476,19 |
| Total | R$ 476,19 | ||
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