info Empenho
Número
01090659/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2023
Valor
R$ 3.174,76
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 441/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22028-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
28/03/2022
Valor Estimado
R$ 715.922,07
Valor Total
R$ 592.293,45
assignment Contrato
Número
0441/2022-SMS
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 08/01/2024
Valor Total
R$ 523.334,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAME GALVANIZADO Nº 10. | R$ 10,00 | 20,000000 | R$ 200,00 |
| 2 | ARAME GALVANIZADO N°16. | R$ 28,00 | 10,000000 | R$ 280,00 |
| 3 | TELHA CERAMICO, COLONIAL. | R$ 0,75 | 200,000000 | R$ 150,00 |
| 4 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 09 X 19 X 19 CM. | R$ 0,74 | 100,000000 | R$ 74,00 |
| 5 | CIMENTO PORTLAND. | R$ 0,62 | 300,000000 | R$ 186,00 |
| 6 | ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS. | R$ 2,26 | 100,000000 | R$ 226,00 |
| 7 | ARGAMASSA COLANTE PRE - FABRICADA PARA CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII. | R$ 2,26 | 130,000000 | R$ 293,80 |
| 8 | ARGAMASSA PRE - FABRICADA PARA REBOCO. | R$ 0,62 | 120,000000 | R$ 74,40 |
| 9 | ARAME GALVANIZADO N° 18. | R$ 24,50 | 20,000000 | R$ 490,00 |
| 10 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA. | R$ 58,32 | 2,000000 | R$ 116,64 |
| 11 | DOBRADIÇA CROMADA, TIPO "PALMELA". | R$ 13,54 | 5,000000 | R$ 67,70 |
| 12 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA. | R$ 51,11 | 2,000000 | R$ 102,22 |
| 13 | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A. | R$ 10,50 | 5,000000 | R$ 52,50 |
| 14 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A. | R$ 10,50 | 2,000000 | R$ 21,00 |
| 15 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A. | R$ 10,50 | 3,000000 | R$ 31,50 |
| 16 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA "X". | R$ 15,60 | 5,000000 | R$ 78,00 |
| 17 | INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X". | R$ 10,60 | 5,000000 | R$ 53,00 |
| 18 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13. | R$ 20,00 | 20,000000 | R$ 400,00 |
| 19 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13. | R$ 13,90 | 20,000000 | R$ 278,00 |
| Total | R$ 3.174,76 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15205 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 441/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 18/10/2023 | 922 | R$ 3.174,76 | |
| Total | R$ 3.174,76 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 441/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/11/2023 | 30110020 | R$ 3.174,76 | |
| Total | R$ 3.174,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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