info Empenho
Número
01090650/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2021
Valor
R$ 5.382,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.227.039/0001-16
library_books Licitação
Número
PE125/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2019
Data Publicação
22/08/2019
Valor Estimado
R$ 3.436.634,10
Valor Total
R$ 1.844.529,50
assignment Contrato
Número
0402/2020-SAUDE
Data Assinatura
21/10/2020
Vigência
21/10/2020 - 18/12/2021
Valor Total
R$ 76.024,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPIRONA SODICA, 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. | R$ 0,69 | 7.800,000000 | R$ 5.382,00 |
| Total | R$ 5.382,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19163
Data: 21/10/2021
Valor: R$ 5.382,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 7996 | Data Emissão: 06/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 5.382,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.382,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 42465 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143210205181814 | Chave Acesso: 43211021227039000116550000000079961636228076 | Chave Verific: 43211021227039000116550000000079961636228076 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIPIRONA SODICA, 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. | AMPOLA | 7800.0000 | R$ 0,69 | R$ 5.382,00 |
Total Geral: R$ 5.382,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 23/12/2021 | 23120311 | R$ 5.382,00 | |
| Total | R$ 5.382,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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