info Empenho
Número
01090578/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 12.761,28
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OBU-0L23, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PE22004-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.999.002/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22004-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.591.812,16
Valor Total
R$ 2.257.027,20
assignment Contrato
Número
0236/2022-SME
Data Assinatura
27/10/2022
Vigência
27/10/2022 - 27/10/2025
Valor Total
R$ 525.035,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA VI. | R$ 6,33 | 2.016,000000 | R$ 12.761,28 |
| Total | R$ 12.761,28 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16344 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OBU-0L23, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PE22004-SME. | 31/10/2023 | 3 | R$ 11.545,92 | |
| Total | R$ 11.545,92 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OBU-0L23, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/SOBRAL (MANHÃ/TARDE). PE22004-SME. | 22/11/2023 | 22110034 | R$ 11.545,92 | |
| Total | R$ 11.545,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2023 | 01110181 | R$ 1.215,36 |
| Total | R$ 1.215,36 | ||
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