info Empenho
Número
01090311/2023
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 2.710,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 050/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22031-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
050/2023-AMA
Data Assinatura
31/05/2023
Vigência
31/05/2023 - 31/05/2024
Valor Total
R$ 3.923,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. | R$ 2,45 | 20,000000 | R$ 49,00 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 29,03 | 90,000000 | R$ 2.612,70 |
| 3 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | R$ 2,46 | 20,000000 | R$ 49,20 |
| Total | R$ 2.710,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15510
Data: 10/10/2023
Valor: R$ 2.710,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 050/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22031-SEPLAG E SEUS ANEXOS
| Número: 12608 | Data Emissão: 10/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 2.710,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.710,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230072566810 | Chave Acesso: 23231026644910000109550010000126081844673670 | Chave Verific: 23231026644910000109550010000126081844673670 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 2,46 | R$ 49,20 |
| 002 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. | FRASCO | 20.0000 | R$ 2,45 | R$ 49,00 |
| 003 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | PACOTE | 90.0000 | R$ 29,03 | R$ 2.612,70 |
Total Geral: R$ 2.710,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 050/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22031-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 23/11/2023 | 23110151 | R$ 2.710,90 | |
| Total | R$ 2.710,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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