info Empenho
Número
01090307/2023
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 377,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22025-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
044/2023-AMA
Data Assinatura
01/06/2023
Vigência
01/06/2023 - 01/06/2024
Valor Total
R$ 934,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 4,00 | 40,000000 | R$ 160,00 |
| 2 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | R$ 2,10 | 50,000000 | R$ 105,00 |
| 3 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | R$ 2,50 | 45,000000 | R$ 112,50 |
| Total | R$ 377,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16884
Data: 09/11/2023
Valor: R$ 377,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22025-SEPLAG E SEUS ANEXOS
| Número: 8219 | Data Emissão: 09/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 377,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 377,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230081060398 | Chave Acesso: 23231113150780000106550010000082191588404963 | Chave Verific: 23231113150780000106550010000082191588404963 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | EMBALAGEM | 45.0000 | R$ 2,50 | R$ 112,50 |
| 002 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 2,10 | R$ 105,00 |
| 003 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 4,00 | R$ 160,00 |
Total Geral: R$ 377,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22025-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 23/11/2023 | 23110101 | R$ 377,50 | |
| Total | R$ 377,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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