info Empenho
Número
01090304/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2015
Valor
R$ 7.618,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(ESPONJA DE LA DE ACO, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA DE LATEX E FLANELA EM TECIDO) PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920143
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 265.499,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,98 | 600,000000 | R$ 588,00 |
| 2 | ESPONJA DUPLA FACE | R$ 0,61 | 2.000,000000 | R$ 1.220,00 |
| 3 | LUVA P/ LIMPEZA , LATEX NATURAL TAM. MEDIO | R$ 2,14 | 1.500,000000 | R$ 3.210,00 |
| 4 | FLANELA | R$ 1,30 | 2.000,000000 | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 7.618,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16672
Data: 28/09/2015
Valor: R$ 5.018,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DO MATERIAL(ESPONJA DE LA DE ACO, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA DE LATEX E FLANELA EM TECIDO) PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 1178 | Data Emissão: 28/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 5.018,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.018,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150053205375 | Chave Acesso: 23150916970003000198550010000011781064700904 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | PACOTE | 600.0000 | R$ 0,98 | R$ 588,00 |
| 002 | ESPONJA DUPLA FACE | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 0,61 | R$ 1.220,00 |
| 003 | LUVA P/ LIMPEZA , LATEX NATURAL TAM. MEDIO | PAR DE | 1500.0000 | R$ 2,14 | R$ 3.210,00 |
Cód. Liquidação: 19185
Data: 04/11/2015
Valor: R$ 2.600,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DO MATERIAL(ESPONJA DE LA DE ACO, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA DE LATEX E FLANELA EM TECIDO) PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 1477 | Data Emissão: 04/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 2.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12315006007 | Chave Acesso: 23151016970003000198550010000014771100005050 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLANELA | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 1,30 | R$ 2.600,00 |
Total Geral: R$ 7.618,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(ESPONJA DE LA DE ACO, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA DE LATEX E FLANELA EM TECIDO) PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 30/12/2015 | 30120093 | R$ 2.600,00 | |
| AQUISICAO DO MATERIAL(ESPONJA DE LA DE ACO, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA DE LATEX E FLANELA EM TECIDO) PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 05/11/2015 | 05110178 | R$ 5.018,00 | |
| Total | R$ 7.618,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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