info Empenho
Número
01090230/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2023
Valor
R$ 296.100,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
CONTRATO DE PROGRAMA - CONSÓRCIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM TRANSBORDO, TRANSPORTE AO ATERRO SANIT. DA CTR E DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PROGRAMA 017/2023
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.287.724/0001-84
library_books Licitação
Número
DP23001-SESEP
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
16/02/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 4.812.744,00
Valor Total
R$ 4.812.744,00
assignment Contrato
Número
017/2023-SCSP
Data Assinatura
17/02/2023
Vigência
17/02/2023 - 17/02/2024
Valor Total
R$ 4.812.744,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PUBLICOS DE TRANSBORDO, TRANSPORTE AO ATERRO SANITARIO DA CTR E DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. | R$ 54,94 | 5.389,515800 | R$ 296.100,00 |
| Total | R$ 296.100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14549
Data: 05/10/2023
Valor: R$ 271.402,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM TRANSBORDO, TRANSPORTE AO ATERRO SANIT. DA CTR E DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PROGRAMA 017/2023
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 271.402,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 271.402,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 91888 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 271.402,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM TRANSBORDO, TRANSPORTE AO ATERRO SANIT. DA CTR E DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PROGRAMA 017/2023 | 24/11/2023 | 24110088 | R$ 271.402,80 | |
| Total | R$ 271.402,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 02/10/2023 | 02100242 | R$ 24.697,20 |
| Total | R$ 24.697,20 | ||
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