info Empenho
Número
01090228/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2023
Valor
R$ 8.902,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO E PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME PE22017-SEPLAG.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE22017-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2022
Data Publicação
27/05/2022
Valor Estimado
R$ 1.408.881,98
Valor Total
R$ 674.398,10
assignment Contrato
Número
045/2022-SCSP
Data Assinatura
26/09/2022
Vigência
26/09/2022 - 26/09/2023
Valor Total
R$ 124.374,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 88,00 | 68,000000 | R$ 5.984,00 |
| 2 | TRINCHA COM CERDAS SINTÉTICAS, TAMANHO 4" COM CABO PLÁSTICO. | R$ 13,79 | 25,000000 | R$ 344,75 |
| 3 | VERNIZ, MADEIRA, INCOLOR, LATA COM NO MÍNIMO 900 ML. | R$ 33,00 | 78,000000 | R$ 2.574,00 |
| Total | R$ 8.902,75 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13533
Data: 15/09/2023
Valor: R$ 8.902,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO E PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME PE22017-SEPLAG.
| Número: 3429 | Data Emissão: 15/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 8.902,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.902,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230065759305 | Chave Acesso: 23230900387532000123550000000034291000342905 | Chave Verific: 23230900387532000123550000000034291000342905 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERNIZ, MADEIRA, INCOLOR, LATA COM NO MÍNIMO 900 ML. | LATA | 78.0000 | R$ 33,00 | R$ 2.574,00 |
| 002 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | GALAO | 68.0000 | R$ 88,00 | R$ 5.984,00 |
| 003 | TRINCHA COM CERDAS SINTÉTICAS, TAMANHO 4" COM CABO PLÁSTICO. | UNIDADE | 25.0000 | R$ 13,79 | R$ 344,75 |
Total Geral: R$ 8.902,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO E PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME PE22017-SEPLAG. | 26/09/2023 | 26090052 | R$ 8.902,75 | |
| Total | R$ 8.902,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})