info Empenho
Número
01090166/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2022
Valor
R$ 408,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material, sendo 2000 folder de 29,7CM X 21CM, 4 X 4 CORES e 100 cartão de visita 9cmx5cm, 4x0 cores para suprir as necessidade da Prefeitura de Sobral, conforme PE172/2021-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PE172/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/12/2021
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.095.614,00
Valor Total
R$ 331.661,00
assignment Contrato
Número
016/2022-SEPLAG
Data Assinatura
14/02/2022
Vigência
14/02/2022 - 15/05/2023
Valor Total
R$ 110.214,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLDER A4: 29,7CM X 21CM (ABERTO), 4 X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHO 150G, 2 DOBRAS, MODELOS DIVERSOS. | R$ 0,20 | 2.000,000000 | R$ 400,00 |
| 2 | CARTÃO DE VISITA: 9CM X 5CM, 4 X 0 CORES, PAPEL CARTÃO SUPREMO 300G, ACABAMENTO COM LAMINAÇÃO FOSCA. | R$ 0,08 | 100,000000 | R$ 8,00 |
| Total | R$ 408,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16372
Data: 05/10/2022
Valor: R$ 408,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material, sendo 2000 folder de 29,7CM X 21CM, 4 X 4 CORES e 100 cartão de visita 9cmx5cm, 4x0 cores para suprir as necessidade da Prefeitura de Sobral, conforme PE172/2021-SEPLAG.
| Número: 9804 | Data Emissão: 05/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 408,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 408,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 05/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 8628 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220064805654 | Chave Acesso: 23221008145556000188550010000098041000343241 | Chave Verific: 23221008145556000188550010000098041000343241 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARTÃO DE VISITA: 9CM X 5CM, 4 X 0 CORES, PAPEL CARTÃO SUPREMO 300G, ACABAMENTO COM LAMINAÇÃO FOSCA. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,08 | R$ 8,00 |
| 002 | FOLDER A4: 29,7CM X 21CM (ABERTO), 4 X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHO 150G, 2 DOBRAS, MODELOS DIVERSOS. | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 0,20 | R$ 400,00 |
Total Geral: R$ 408,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material, sendo 2000 folder de 29,7CM X 21CM, 4 X 4 CORES e 100 cartão de visita 9cmx5cm, 4x0 cores para suprir as necessidade da Prefeitura de Sobral, conforme PE172/2021-SEPLAG. | 27/10/2022 | 27100018 | R$ 408,00 | |
| Total | R$ 408,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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