info Empenho
Número
01090148/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2022
Valor
R$ 220,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com futuras aquisições com Material de limpeza, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante pregão PE22008-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
067/2022-SEPLAG
Data Assinatura
31/08/2022
Vigência
31/08/2022 - 31/08/2023
Valor Total
R$ 220,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | R$ 7,03 | 20,000000 | R$ 140,60 |
| 2 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 1,59 | 50,000000 | R$ 79,50 |
| Total | R$ 220,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19627
Data: 17/10/2022
Valor: R$ 220,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com futuras aquisições com Material de limpeza, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante pregão PE22008-SEPLAG.
| Número: 4388 | Data Emissão: 15/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 220,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 220,10 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 2584409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220067309893 | Chave Acesso: 23221013298511000183550010000043881009762138 | Chave Verific: 23221013298511000183550010000043881009762138 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | PACOTE | 50.0000 | R$ 1,59 | R$ 79,50 |
| 002 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 7,03 | R$ 140,60 |
Total Geral: R$ 220,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com futuras aquisições com Material de limpeza, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante pregão PE22008-SEPLAG. | 08/11/2022 | 08110004 | R$ 220,10 | |
| Total | R$ 220,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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