info Empenho
Número
01090146/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2022
Valor
R$ 420,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material, sendo 3000 panfletos de 15CM X 21CM, 4 X 4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 120G para suprir as necessidade da Prefeitura de Sobral, conforme PE172/2021-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PE172/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/12/2021
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.095.614,00
Valor Total
R$ 331.661,00
assignment Contrato
Número
016/2022-SEPLAG
Data Assinatura
14/02/2022
Vigência
14/02/2022 - 15/05/2023
Valor Total
R$ 110.214,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANFLETO: 15CM X 21CM, 4 X 4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 120G. | R$ 0,14 | 3.000,000000 | R$ 420,00 |
| Total | R$ 420,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14619 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material, sendo 3000 panfletos de 15CM X 21CM, 4 X 4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 120G para suprir as necessidade da Prefeitura de Sobral, conforme PE172/2021-SEPLAG. | 19/09/2022 | 9772 | R$ 420,00 | |
| Total | R$ 420,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material, sendo 3000 panfletos de 15CM X 21CM, 4 X 4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 120G para suprir as necessidade da Prefeitura de Sobral, conforme PE172/2021-SEPLAG. | 27/10/2022 | 27100019 | R$ 420,00 | |
| Total | R$ 420,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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