info Empenho
Número
01090123/2022
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2022
Valor
R$ 21.338,48
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01080383 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL/TRÂNSITO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E 1º ADITIVO AO CONTRATO 040/2021-SESEC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.604.122/0001-97
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
40/2021-SESEC
Data Assinatura
04/10/2021
Vigência
04/10/2021 - 04/10/2022
Valor Total
R$ 717.975,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 21.338,48 1,000000 R$ 21.338,48
Total R$ 21.338,48

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
15402 Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01080383 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL/TRÂNSITO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E 1º ADITIVO AO CONTRATO 040/2021-SESEC 03/10/2022 1976141   R$ 16.247,97
20268 Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01080383 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL/TRÂNSITO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E 1º ADITIVO AO CONTRATO 040/2021-SESEC 10/10/2022 1981397   R$ 5.000,00
Total R$ 21.247,97
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01080383 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL/TRÂNSITO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E 1º ADITIVO AO CONTRATO 040/2021-SESEC 17/11/2022 17110019   R$ 5.000,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01080383 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL/TRÂNSITO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E 1º ADITIVO AO CONTRATO 040/2021-SESEC 19/10/2022 19100012   R$ 16.247,97
Total R$ 21.247,97
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO. 01/11/2022 01110237 R$ 90,51
Total R$ 90,51
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