info Empenho
Número
01090123/2022
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2022
Valor
R$ 21.338,48
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01080383 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL/TRÂNSITO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E 1º ADITIVO AO CONTRATO 040/2021-SESEC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.604.122/0001-97
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
40/2021-SESEC
Data Assinatura
04/10/2021
Vigência
04/10/2021 - 04/10/2022
Valor Total
R$ 717.975,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 21.338,48 | 1,000000 | R$ 21.338,48 |
| Total | R$ 21.338,48 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15402
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 16.247,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01080383 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL/TRÂNSITO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E 1º ADITIVO AO CONTRATO 040/2021-SESEC
| Número: 1976141 | Data Emissão: 03/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 16.247,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.247,97 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 10517900 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9edaeeaa | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 16.247,97 | R$ 16.247,97 |
Cód. Liquidação: 20268
Data: 10/10/2022
Valor: R$ 5.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01080383 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL/TRÂNSITO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E 1º ADITIVO AO CONTRATO 040/2021-SESEC
| Número: 1981397 | Data Emissão: 08/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 5.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.000,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 08/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 10517900 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 012226fa | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total Geral: R$ 21.247,97
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01080383 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL/TRÂNSITO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E 1º ADITIVO AO CONTRATO 040/2021-SESEC | 17/11/2022 | 17110019 | R$ 5.000,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01080383 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL/TRÂNSITO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E 1º ADITIVO AO CONTRATO 040/2021-SESEC | 19/10/2022 | 19100012 | R$ 16.247,97 | |
| Total | R$ 21.247,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110237 | R$ 90,51 |
| Total | R$ 90,51 | ||
