info Empenho
Número
01090065/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2017
Valor
R$ 5.612,83
Natureza
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
RESSARCIMENTO DE PESSOAL
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DA CESSAO DE 01 (UM) SERVIDOR - CONFORME OS TERMOS DO CONVENIO DE COORPERACAO TECNICA E CESSAO DE SERVIDORES. PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - REFERENTE MES DE AGOSTO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.954.605/0001-60
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA CESSAO DE 01 (UM) SERVIDOR - CONFORME OS TERMOS DO CONVENIO DE COORPERACAO TECNICA E CESSAO DE SERVIDORES. PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - REFERENTE MES DE AGOSTO | 20/09/2017 | 20090062 | R$ 5.612,83 | |
| Total | R$ 5.612,83 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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