info Empenho
Número
01080606/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2024
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RELANÇAMENTO DO EMPENHO15070078/2024, REF. AO RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DO RESTAURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONTRATO Nº34/2024-SEINFRA.CP 24001.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.642.026/0001-45
library_books Licitação
Número
CP24001-SEINFRA
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
27/06/2024
Data Publicação
05/03/2024
Valor Estimado
R$ 2.019.082,22
Valor Total
R$ 1.949.499,13
assignment Contrato
Número
34/2024-SEINFR
Data Assinatura
02/07/2024
Vigência
12/07/2024 - 07/02/2025
Valor Total
R$ 1.850.306,74
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | R$ 200.000,00 | 1,000000 | R$ 200.000,00 |
| 2 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | R$ 200.000,00 | 1,000000 | R$ 200.000,00 |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16200
Data: 23/10/2024
Valor: R$ 142.697,43
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RELANÇAMENTO DO EMPENHO15070078/2024, REF. AO RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DO RESTAURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONTRATO Nº34/2024-SEINFRA.CP 24001.
| Número: 7732 | Data Emissão: 22/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 142.697,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 142.697,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 2265966 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 359130980 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 142.697,43 | R$ 142.697,43 |
| 002 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 142.697,43 | R$ 142.697,43 |
Cód. Liquidação: 13866
Data: 13/09/2024
Valor: R$ 57.302,57
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RELANÇAMENTO DO EMPENHO15070078/2024, REF. AO RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DO RESTAURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONTRATO Nº34/2024-SEINFRA.CP 24001.
| Número: 7676 | Data Emissão: 11/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 57.302,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 57.302,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 2265966 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 899528278 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 57.302,57 | R$ 57.302,57 |
| 002 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 57.302,57 | R$ 57.302,57 |
Total Geral: R$ 200.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RELANÇAMENTO DO EMPENHO15070078/2024, REF. AO RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DO RESTAURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONTRATO Nº34/2024-SEINFRA.CP 24001. | 24/10/2024 | 24100188 | R$ 142.697,43 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RELANÇAMENTO DO EMPENHO15070078/2024, REF. AO RECURSO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DO RESTAURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONTRATO Nº34/2024-SEINFRA.CP 24001. | 23/09/2024 | 23090013 | R$ 57.302,57 | |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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