info Empenho
Número
01080597/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2024
Valor
R$ 44.715,66
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de empresa especializada em prestação de serviços continuados de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) - Fonte Municipal.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.485.352/0001-06
library_books Licitação
Número
PE23011-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/11/2023
Data Publicação
06/06/2023
Valor Estimado
R$ 37.785.737,40
Valor Total
R$ 35.838.222,24
assignment Contrato
Número
048/2023-SEPLAG
Data Assinatura
17/11/2023
Vigência
17/11/2023 - 17/11/2025
Valor Total
R$ 3.590.370,72
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 44.715,66 | 1,000000 | R$ 44.715,66 |
| Total | R$ 44.715,66 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13634
Data: 16/09/2024
Valor: R$ 44.715,66
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de empresa especializada em prestação de serviços continuados de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) - Fonte Municipal.
| Número: 23403 | Data Emissão: 16/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 44.715,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44.715,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 2317125 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 171732584 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 44.715,66 | R$ 44.715,66 |
Total Geral: R$ 44.715,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de empresa especializada em prestação de serviços continuados de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) - Fonte Municipal. | 20/09/2024 | 20090087 | R$ 44.715,66 | |
| Total | R$ 44.715,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
