info Empenho
Número
01080512/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2024
Valor
R$ 956.550,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CT. Nº11/2024.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
59.128.553/0021-10
library_books Licitação
Número
PE23006-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2024
Data Publicação
27/11/2023
Valor Estimado
R$ 12.480.499,00
Valor Total
R$ 16.266.400,00
assignment Contrato
Número
11/2024-SEINFR
Data Assinatura
05/02/2024
Vigência
05/02/2024 - 05/02/2026
Valor Total
R$ 18.877.052,84
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | R$ 4.555,00 | 210,000000 | R$ 956.550,00 |
| Total | R$ 956.550,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13536
Data: 22/08/2024
Valor: R$ 176.141,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CT. Nº11/2024.
| Número: 23369 | Data Emissão: 21/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 176.141,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 176.141,85 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 21/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240036643025 | Chave Acesso: 23240859128553002110550550000233691100231818 | Chave Verific: 23240859128553002110550550000233691100231818 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 38.6700 | R$ 4.555,00 | R$ 176.141,85 |
Cód. Liquidação: 16171
Data: 10/09/2024
Valor: R$ 135.830,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CT. Nº11/2024.
| Número: 23471 | Data Emissão: 09/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 135.830,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 135.830,10 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 09/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240043049450 | Chave Acesso: 23240959128553002110550550000234711100232838 | Chave Verific: 23240959128553002110550550000234711100232838 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 29.8200 | R$ 4.555,00 | R$ 135.830,10 |
Cód. Liquidação: 13538
Data: 10/09/2024
Valor: R$ 170.174,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CT. Nº11/2024.
| Número: 23435 | Data Emissão: 02/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 170.174,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 170.174,80 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 02/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240040722540 | Chave Acesso: 23240959128553002110550550000234351100232475 | Chave Verific: 23240959128553002110550550000234351100232475 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 37.3600 | R$ 4.555,00 | R$ 170.174,80 |
Cód. Liquidação: 13360
Data: 19/08/2024
Valor: R$ 84.358,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CT. Nº11/2024.
| Número: 23348 | Data Emissão: 16/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 84.358,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 84.358,60 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 16/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240034986919 | Chave Acesso: 23240859128553002110550550000233481100231605 | Chave Verific: 23240859128553002110550550000233481100231605 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 18.5200 | R$ 4.555,00 | R$ 84.358,60 |
Total Geral: R$ 566.505,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CT. Nº11/2024. | 05/11/2024 | 05110086 | R$ 135.830,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CT. Nº11/2024. | 23/09/2024 | 23090022 | R$ 84.358,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CT. Nº11/2024. | 23/09/2024 | 23090021 | R$ 176.141,85 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CT. Nº11/2024. | 23/09/2024 | 23090020 | R$ 170.174,80 | |
| Total | R$ 566.505,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/09/2024 | 02090026 | R$ 390.044,65 |
| Total | R$ 390.044,65 | ||
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