info Empenho
Número
01080504/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2024
Valor
R$ 314,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETIOS DO SUAS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de clipes, destinado ao cadastro único. RECURSO FEDERAL. Contrato:067/2023 licitação:pe23002.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE23002-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2023
Data Publicação
18/01/2023
Valor Estimado
R$ 322.989,24
Valor Total
R$ 166.355,12
assignment Contrato
Número
067/2023-SEDHAS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 01/11/2024
Valor Total
R$ 1.641,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, N° 4/0, NIQUELADO, ACO, CAIXA 100.0 UNIDADE | R$ 3,14 | 100,000000 | R$ 314,00 |
| Total | R$ 314,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13416
Data: 11/09/2024
Valor: R$ 314,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de clipes, destinado ao cadastro único. RECURSO FEDERAL. Contrato:067/2023 licitação:pe23002.
| Número: 8350 | Data Emissão: 10/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 314,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 314,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240043560232 | Chave Acesso: 23240916970003000198550000000083501020596100 | Chave Verific: 23240916970003000198550000000083501020596100 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLIPS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, N° 4/0, NIQUELADO, ACO, CAIXA 100.0 UNIDADE | CAIXA 100 UNIDADE | 100.0000 | R$ 3,14 | R$ 314,00 |
Total Geral: R$ 314,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de clipes, destinado ao cadastro único. RECURSO FEDERAL. Contrato:067/2023 licitação:pe23002. | 03/10/2024 | 03100060 | R$ 314,00 | |
| Total | R$ 314,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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